目 录

第一部分 中国中医科学院西苑医院概况

第二部分 2021年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

第三部分 2021年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

中国中医科学院西苑医院2021年部门预算公开报告

第一部分 中国中医科学院西苑医院概况

中国中医科学院西苑医院成立于1955年12月19日，是新中国成立后由中央人民政府建立的第一所大型中医医院。西苑医院是集医疗、科研、教育、保健于一体的现代综合性三级甲等中医医院，是中国中医科学院第一临床医药研究所、示范性国家中医临床研究基地、世界卫生组织传统医学合作中心、中医药研究生教育和住院医师规范化培训基地、中医药临床医学研究和技术创新的国家级基地。

西苑医院建院之初，就承担着引领和促进中医药事业发展的重任。65年来，几代人风雨兼程，践行“大医博学、厚德济民”的院训精神，培养了陈可冀、李连达等中医药学和中西医结合学大师及一大批著名专家。在院职工1600余名，中国科学院院士1名，国医大师1名，全国名中医1名，享受国务院特殊津贴专家51名，突出贡献中青年专家6名，岐黄学者7名，首都国医名师13名，中国中医科学院首席研究员17名，“新世纪百千万人才工程”国家级人选6名，全国优秀中医临床人才17名。

医院有国家临床（中医）重点专科5个，国家中医药管理局重点专科（专病）14个，国家中医药管理局重点学科8个。医院是国家局级卒中中心建设单位，国家区域医疗中心输出医院，首批北京市老年友善医院。设有内、外、妇、儿等临床科室35个，临床检验、影像、核医学、药剂等辅助科室12个，病区19个，编制床位800张。

医院有国家中医心血管病临床医学研究中心、中药临床疗效和安全性评价国家工程实验室等临床科研平台；有国家级国际联合研究中心1个，科技部规范化实验室1个，国家中医药管理局三级实验室5个，国家中医药管理局重点研究室3个，北京市重点实验室1个和中医药保健研究中心1个；是中国生物技术创新服务联盟（ABO）成员。

医院是北京大学中医药临床医学院，北京中医药大学临床医学院，国家卫健委“西学中班”教育基地。有博士后流动站3个，博士生导师65名、硕士生导师129名，全国名老中医药专家传承工作室19个，北京中医药薪火传承“3+3”工作室站15个。是商务部援外培训基地，中国香港医管局中医师专科进修基地。

西苑医院人同心同德、励精图治，在医疗科研教育等方面取得显著成就。迈向新征程，西苑医院将继续贯彻落实全国中医药大会精神，传承精华、守正创新，以“做大做强中国中医科学院”为引领，砥砺前行，为增进人民健康做出更大贡献，为健康中国谱写新的篇章。

第二部分 2021年部门预算表

　点击下载：2021年预算公开（第二部分）.xls

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于2021年部门收支预算情况的总体说明

2021年收支总预算242,957.21万元。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转;支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2021年部门收入预算的说明

2021年收入预算242,957.21万元，其中：一般公共预算拨款收入9,368.56万元，占3.85%;事业收入210,923.23万元，占86.81%;其他收入4,800万元，占1.98%;使用非财政拨款结余12,041.04万元，占4.96%;上年结转5,824.38万元，占2.40%。

三、关于2021年部门支出预算的说明

2021年支出预算242,957.21万元，其中：基本支出234,772.83万元，占96.63%;项目支出8,184.38万元，占3.37%

四、关于2021年财政拨款收支总表的说明

2021年财政拨款收支总预算15,192.94万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款,无国有资本经营预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入9,368.56万元、上年结转5,824.38万元;支出包括：社会保障和就业支出2,471.02万元、卫生健康支出10,113.87万元、住房保障支出2,608.05万元。

五、关于2021年一般公共预算支出表的说明

 (一)一般公共预算当年拨款规模情况

2021年一般公共预算当年拨款9,368.56万元,其中：基本支出7,868.56万元;项目支出1,500万元。

 (二)一般公共预算当年拨款支出结构情况

社会保障和就业支出2,471.02万元，占26.38%;卫生健康支出4,309.49万元，占46.00%;住房保障支出2,588.05万元，占27.62%。

(三)一般公共预算当年拨款具体情况

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)2021年预算数为686.86万元。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2021年预算数为1,189.44万元。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2021年预算数为594.72万元。

4. 卫生健康支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项)2021年预算数为4,309.49万元。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021年预算数为1,539.62万元。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2021年预算数为142.27万元。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2021年预算数为906.16万元。

六、关于2021年一般公共预算基本支出表的说明

2021年一般公共预算基本支出7,868.56万元，其中，人员经费7,629.08 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、离休费、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金;公用经费239.48万元，为专用材料费。

七、关于2021年“三公”经费支出表的说明

2021年无财政拨款安排的‘三公’经费预算。

八、2021年政府性基金预算支出情况的说明

2021年无政府性基金预算支出。

九、2021年国有资本经营预算支出情况的说明

2021年无国有资本经营预算支出。

十、关于2021年其他重要事项情况说明

 (一)政府采购情况说明

2021年政府采购预算总额108,730.30万元，其中：政府采购货物预算101,687.10万元、政府采购工程预算6,108.28万元、政府采购服务预算934.92万元。

 (二)国有资产占有使用情况说明

截至2020年7月底，共有车辆12辆，其中，其他用车11辆、特种专业技术用车1辆。单位价值50万元以上的通用设备18台(套)，单位价值100万元以上的专用设备124台(套)。

2021 年部门预算安排购置单价 100 万元及以上的专用设备 13台(套)。

 (三)预算绩效情况说明

2021年所有项目都纳入绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款1,500万元;纳入以部门为主体的重点绩效评价项目1个，涉及一般公共预算拨款1,320.00万元。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一)一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(四)使用非财政拨款结余：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(五)上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

 (一)社会保障和就业支出(类)：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

行政事业单位离退休(款)：反映用于行政事业单位离退休方面支出。

事业单位离退休(项)：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

 (二)卫生健康支出(类)：反映政府卫生健康方面的支出。

公立医院(款)：反映公立医院方面的支出。

中医(民族)医院(项)：反映卫生、中医部门中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

 (三)住房保障支出(类)：集中反映政府用于住房方面的支出。

住房改革支出(款)：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

提租补贴(项)：指经国务院批准，于2000年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴。

购房补贴(项)：指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》(国发[1998]23号)的规定发放的补贴。

三、 “ 三公 ” 经费

纳入中国中医科学院西苑医院预算管理的“三公”经费主要指中国中医科学院西苑医院用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：

因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;

公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;

公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

财务处